现代牧业原奶质量安全管理制度

1. 目的

本政策旨在通过对牧场全过程的质量与合规管控，明确并有效控制原奶生产链条各环节的关键质量点，从而全面规避原奶质量及合规风险，确保持续输出高品质原奶。

2. 质量经营认证

现代牧业持续开展质量管理体系认证工作，涵盖了多项重要认证，包括ISO 9001 质量管理体系认证、《有机产品管理体系（GB/T 19630-2019）》、China GAP 中国良好农业规范认证、国家优质乳工程认证以及农场动物福利产品认证等。

2024年，本公司共有36家牧场法人单位通过了ISO 9001 质量管理体系认证。

3. 质量审核

3.1 原奶出场标准

• 依据原奶质量监控计划进行出场检验和管控，依据检验结果，符合原奶企业内控标准正常交付。
• 符合国家《GB19301-2010食品安全国家标准生乳》和《食品安全国家标准 生乳（GB 19301-2010）》第1号修改单标准要求，但不符合原奶企业内控标准的原奶可由销售管理中心调度销售。
• 不符合《GB19301-2010食品安全国家标准生乳》标准参照<4.异常情况处置>进行处理

3.2 原奶采样

为确保原奶检测的准确性，我们建立了规范的采样管理流程：

• 采样人员： 由品控处指定专人负责采样，奶厅每班次均有经过培训的固定采样人员。
• 采样标准： 采样工具严格消毒；采样前对牛乳进行充分搅拌；优先采集微生物样品；理化样品需润洗后取样；样品采集后及时送检或冷藏保存。
• 采样要求： 原奶采样必须在奶车平台罐口依据标准进行，且每个罐口均须采样。特殊天气下，经备案后可在奶车进奶口采样。
• 留样要求： 原奶留样分为冷藏和冷冻两种方式，确保样品可追溯，并满足检测和质量验证需求。留样标识清晰，存储期间无泄漏、无污染，并保持完整记录。

3.3 原奶出厂检验要求

我们对原奶出厂检验有严格要求，确保每批次原奶质量合格：

• 原则上，原奶在品控处上班时间段内进行检测，合格后方可离场。
• 对于特殊需求或临时性需求，品控处会协调人员进行检测放行。
• 夜间出场的原奶，可由牧场指定品控人员或经培训的挤奶处人员负责检测。品控处负责对非品控检测人员的培训、能力验证和不定期抽查监管，并对执行不到位的情况进行追责考核。
• 非品控检测出场原奶若被拒收，品控处和挤奶处将共同承担相应责任。

4. 异常情况处置

我们建立了完善的异常情况处置机制，以预防和处理缺陷产品，避免产品召回：

4.1 原奶生产过程异常处置

在原奶生产过程中，若出现可能影响原奶质量的异常情况（如设备故障、操作问题、清洗残留、牛群健康问题、饲料或环境因素变化等），相关部门需及时通知牧场品控处。品控处将根据异常情况强化原奶的监测项目，确保原奶质量。

4.2 原奶质量异常处理

本公司针对原奶质量异常情况，建立了严谨的汇报、整改和处理机制：

• 自检指标异常： 当原奶理化自检指标异常或低于集团质量目标时，牧场品控处会阶段性上报。相关部门将对配方进行调整和改善，该批次原奶将进行降级销售处理。
• 不符合出场标准： 若原奶自检不符合出场标准，牧场品控处需及时上报。牧场总经理将组织排查原因，不合格原奶进行降级销售。
• 出场原奶被拒收： 对于出场原奶被拒收的情况，牧场挤奶处需及时汇报。
  • 涉及食品安全问题：质量管理部将迅速汇报上级，并对拒收原奶进行报废或内部饲喂处理；若涉及国家管控的毒素类项目，则依据国家法律法规处理。
  • 涉及交付过程争议：由计划调度部牵头，质量管理部配合协调。
  • 非食安项拒收：由计划调度部负责协调与跟踪，并根据客户要求转销给其他客户。
• 重大食品安全事件： 牧场总经理需第一时间汇报集团高管。质量管理部将组织各部门排查原因，必要时启动追溯和召回程序。对于短期内无法改善的特殊质量问题，可组建项目组进行整改追踪。

5. 培训

现代牧业高度重视员工的质量意识和专业技能提升，通过系统化的培训确保所有内部利益相关方充分理解其在质量管理体系中的职责和作用。培训内容和形式包括但不限于：

• 新员工入职培训： 所有涉及原奶生产、检测、质量管理等关键岗位的新员工，必须接受全面的质量管理体系培训，包括公司质量方针、质量目标、各项操作规程、质量标准、异常处理流程以及各自岗位的质量职责。
• 岗位技能培训： 针对不同岗位（如采样人员、挤奶处人员、品控人员、饲养人员等）的特点，定期开展专业技能培训，确保员工熟练掌握各项操作规程和检测方法。
• 质量管理体系专项培训： 定期组织ISO 9001质量管理体系、有机产品管理体系、GAP等各项认证标准的培训，使员工了解并掌握体系要求，促进体系的有效运行和持续改进。
• 质量意识与文化建设： 通过内部宣贯、案例分析、经验分享等多种形式，持续强化全体员工的质量意识，营造“质量第一”的企业文化，鼓励员工积极参与质量改进活动。
• 异常处理与应急响应培训： 针对原奶生产过程中的异常情况处置、原奶质量异常处理以及重大食品安全事件的应急响应，对相关人员进行专项培训和演练。
• 定期考核与评估： 培训结束后，通过考核评估培训效果，确保员工掌握所学知识和技能，并将其应用于实际工作中。

6. 客户沟通

我们建立了高效的客户沟通机制，以响应外部利益相关方提交的缺陷产品投诉：

• 客户反馈原奶指标不合格时，牧场挤奶处需及时告知牧场总经理，并先行与客户沟通，同时将详细信息上报至质量管理部和销售管理中心。
• 与客户协调后确认原奶拒收，牧场需立即确定牛奶处理方式，并根据客户需求提供后续处理的见证材料。
• 在与客户沟通过程中，我们致力于维护良好的客户关系，避免产生不必要的纠纷。

7. 质量改善

7.1 自纠自查

• 在生产运营过程中，牧场依据本制度及各模块管理制度，要求进行自纠自查，采取预防措施，防止质量问题发生。
• 出现拒收、预警等质量问题后，牧场将快速启动排查，剖析问题、找到根因，进行自主质量改善。

7.2 整改验证

• 牧场采取整改措施进行改善，并固化“行之有效”的管控措施。
• 品控处对改善效果进行验证，如未达到预期效果或改善效果不明显，需重新进行根因分析、采取改善措施并再次验证，直至问题彻底改善。